| 12/22/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
454,36 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
699,42 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 131,48 € |
28.02.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/064 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
416,20 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
111,05 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/067 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
385,25 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
715,00 € |
25.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
403,59 € |
25.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
439,19 € |
24.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0024 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
92,28 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0023 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,95 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0022 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
254,08 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/062 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/020 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
254,08 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/021 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,95 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/022 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
92,28 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
463,56 € |
21.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 058,69 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0021 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
18,18 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0020 |
toner, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,88 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
