| 13/22/035 |
Nákup náradia - ERASMUS + |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,41 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0033 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0034 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
39,00 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
646,30 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0062 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,63 € |
23.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0068 |
administratívny poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/100 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 386,53 € |
23.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
276,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/034 |
Nákup lepidla a preglejky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
81,83 € |
23.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| HS/22/03/069 |
Zmluva o poskytovaní služieb - ŠTUDENTSKÝ ČASOPIS - HĽADAJ ŠKOLU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 22/12/099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
276,00 € |
22.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/013 |
Školenie "Nové finančné výkazy FIN 2-04 až 6-04 platné od 01. 01. 2022", dňa 30. 03. 2022. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
22.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
877,44 € |
21.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/097 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
943,10 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/098 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
915,50 € |
21.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
570,73 € |
21.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0061 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
21.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
428,70 € |
18.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
263,10 € |
18.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0067 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
18.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
