Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/042 Nákup kvapaliny do nanometra Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Meratex, s.r.o. 43909213 36,00 € 08.04.2022 19.04.2022 Objednávka
82/22/0090 servisné práce 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0085 zhotovenie ISIC karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 10,00 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
12/22/0079 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 201,25 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
82/22/0086 E jedálne kupóny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 191,87 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
13/22/0041 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 08.04.2022 20.04.2022 Faktúra
13/22/045 Nákup náradia a materiálu na výuku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,69 € 08.04.2022 20.04.2022 Objednávka
13/22/0042 pracovné náradie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 112,69 € 08.04.2022 22.04.2022 Faktúra
82/22/0089 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 58,80 € 08.04.2022 02.05.2022 Faktúra
13/22/040 Nákup čistiacich a hygienických potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,84 € 07.04.2022 11.04.2022 Objednávka
82/22/0084 hosting k doméne sost 2022/23 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. 36485161 86,03 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0076 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 825,00 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
12/22/0074 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 913,59 € 07.04.2022 14.04.2022 Faktúra
82/22/0083 spotreba plynu 3/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 342,89 € 07.04.2022 20.04.2022 Faktúra
I/03/2022 Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 1. FC TATRAN 36503975 Nájmy a prenájmy 0,00 € 07.04.2022 30.11.2022 19.05.2022 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
13/22/038 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 84,95 € 06.04.2022 08.04.2022 Objednávka
13/22/039 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 266,47 € 06.04.2022 08.04.2022 Objednávka
13/22/0039 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 266,47 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0038 čistiace prostriedky prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 84,95 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra
13/22/0037 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 73,01 € 06.04.2022 14.04.2022 Faktúra