| 22/12/151 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
545,12 € |
06.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 028,12 € |
06.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0115 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
40,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0109 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 969,59 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
330,00 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/150 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
198,93 € |
05.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
160,33 € |
05.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,40 € |
04.05.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
745,29 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0106 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
18,00 € |
04.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 11-4-19607 |
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve - poistenie majetku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
0,00 € |
04.05.2022 |
|
03.12.2023 |
13.05.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 12/22/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
148,49 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0108 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,66 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,63 € |
04.05.2022 |
|
|
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0105 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
38,70 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0104 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 588,40 € |
03.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/142 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
247,50 € |
02.05.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
282,90 € |
02.05.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
