| 82/22/0234 |
spotreba plynu 8/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 357,45 € |
09.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/091 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 079,62 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0232 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,18 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0231 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,50 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,46 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0230 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0233 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
2 076,36 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6/2022 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb a ubytovania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
Iné |
0,00 € |
07.09.2022 |
|
30.06.2023 |
12.09.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/090 |
Nákup učebníc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
53,78 € |
07.09.2022 |
|
|
13.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/250 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,50 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/251 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 208,43 € |
07.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/048 |
Výmena podlahovej krytiny v učebni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0227 |
čistenie podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
2 582,07 € |
06.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| T/07/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DIRIDONKY Prešov |
42036895 |
Nájmy a prenájmy |
75,00 € |
06.09.2022 |
|
|
12.09.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/0093 |
učebnice a pracovné zošity |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. |
0017323266 |
|
1 098,00 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/249 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
517,98 € |
06.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0229 |
výmena podlahovej krytiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0228 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,62 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
295,89 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
231,54 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
