| 21/12/011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
94,14 € |
12.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/015 |
Nákup dezinfekčného mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NJL s.r.o. |
36793752 |
|
168,48 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0084 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0083 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/008 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
121,73 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
219,82 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/010 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
111,66 € |
12.04.2021 |
|
|
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0080 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 626,01 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0079 |
účasť na webinári |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka |
46490213 |
|
88,80 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0082 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
269,16 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0081 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 678,11 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0078 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
3 842,23 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0074 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0077 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,64 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0076 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0075 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0073 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0072 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
139,35 € |
07.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0070 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0067 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
