| 82/21/0105 |
výroba stolových plátov a nôh |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
4 229,98 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0107 |
odborné prehliadky a skúšky VTZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Jaroslav Mikloško - odb.prac. VTZ a BOZP |
32963912 |
|
456,00 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0106 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
58,92 € |
07.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
49,78 € |
07.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0021 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,21 € |
07.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0104 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 922,70 € |
07.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/21/0002 |
Dodávka tovaru - CNC frézka HSD EDU s manuálnou výmenou nástrojov. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Schier Technik Slovakia s.r.o. |
36313548 |
|
29 797,06 € |
07.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/021 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
46,21 € |
06.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/031 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
20,98 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0097 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
151,33 € |
06.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0098 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0100 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,81 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0099 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0102 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
1 548,06 € |
06.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0103 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
6,00 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0096 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0101 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
228,04 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0020 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
33,29 € |
05.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
