| 13/21/0029 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
80,14 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0133 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,52 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0134 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2021 |
|
|
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/032 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
88,71 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/029 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,95 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/030 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
125,53 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/031 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
80,14 € |
07.06.2021 |
|
|
10.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
534,66 € |
07.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/066 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
256,42 € |
07.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0129 |
brúsenie náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
32,04 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/067 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
442,19 € |
07.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0131 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0130 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0039 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
590,31 € |
07.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
156,61 € |
07.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0132 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
2 519,54 € |
07.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
156,65 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0127 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 614,50 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0126 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
1 084,63 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
