| 82/21/0163 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0165 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
189,67 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0164 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
687,13 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
85,08 € |
14.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0040 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
82,03 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0039 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
200,86 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0066 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
111,74 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/042 |
Nákup farieb a maliarskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
308,78 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/035 |
Disig Desktop Signer + modul Hromadné podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
186,00 € |
13.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/039 |
pracovné odevy a obuv pre žiakov podľa RZ a priloženej veľkostnej tabuľky. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
4 920,72 € |
13.07.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/040 |
nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
200,86 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/041 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
82,03 € |
12.07.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 202102 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
300,00 € |
12.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
75,08 € |
12.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0155 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 697,35 € |
09.07.2021 |
|
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0162 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
254,96 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0157 |
nové verzie MAGMA HCM, 3.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0161 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
26,83 € |
09.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
