| 82/21/0178 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,14 € |
04.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva o spolupráci so strednou odbornou školou v oblasti odborného vzdelávania |
Zmluva o spolupráci so strednou odbornou školou v oblasti odborného vzdelávania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
Iné |
0,00 € |
03.08.2021 |
|
|
03.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0177 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
25,72 € |
02.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0176 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
02.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0175 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 006,98 € |
02.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| K/03/2021 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LANTASTIK OK, spol. s r.o. |
53506537 |
Nájmy a prenájmy |
390,00 € |
02.08.2021 |
|
|
02.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/0042 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
601,00 € |
26.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/043 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
601,00 € |
26.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0173 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 000,00 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0174 |
výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
97 169,08 € |
23.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0170 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
7,96 € |
22.07.2021 |
|
|
07.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0172 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0171 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
22.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0168 |
hromadné podpisovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
186,00 € |
20.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0169 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
20.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0167 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
19.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0041 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
308,78 € |
19.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou zo dňa 3.12.2020 |
Dohoda o ukončení záväzkového vzťahu založeného Kúpnou zmluvou zo dňa 3.12.2020 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
Iné |
0,00 € |
19.07.2021 |
|
|
19.07.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/034 |
Dezinsekčné práce - kuchyňa, jedáleň, suterén a sklady |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
339,86 € |
16.07.2021 |
|
|
17.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0166 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
339,86 € |
16.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
