| 82/21/041 |
Revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
1 231,41 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/042 |
Revízia elektroinštalácie a elektrospotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
967,59 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/037 |
Revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov v internáte |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
140,43 € |
16.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0190 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
459,00 € |
16.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0194 |
revízie el. inštalácie a spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
967,59 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0193 |
revízia el.inštalácie a el.spotrebičov, výmena 3ks stýkačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
1 231,41 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0192 |
revízia el.inštalácie a spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
140,43 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0189 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
13.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021 |
Zmluva o ubytovaní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Michalik |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
13.08.2021 |
|
31.08.2022 |
13.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0188 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0187 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 046,10 € |
12.08.2021 |
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0185 |
oprava čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PUMPEG, s.r.o. |
36498599 |
|
278,28 € |
09.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0186 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
96,14 € |
09.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0184 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 577,74 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0183 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,49 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0182 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0181 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| I/05/2021 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
1. FC TATRAN |
36503975 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
05.08.2021 |
|
30.11.2021 |
05.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0180 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
1 618,84 € |
05.08.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0179 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
05.08.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
