| 13/21/0044 |
IKT zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
901,91 € |
24.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/099 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
60,55 € |
23.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/097 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
241,47 € |
20.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/098 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
295,46 € |
20.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/055 |
Nákup IKT |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
901,91 € |
20.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0199 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0201 |
výmena strešnej krytiny dielne Bardejovská ul. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IMPORE s.r.o. |
50255789 |
|
85 465,17 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0198 |
elektronická časová pečiatka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
60,00 € |
20.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0218 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
139,86 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
132,96 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0197 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
18.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/038 |
Služba elektronickej pečiatky - balík TSA 500 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
60,00 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
98,65 € |
18.08.2021 |
|
|
28.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0196 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
22,80 € |
18.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0068 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
444,26 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0043 |
Pracovná obuv a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
4 920,68 € |
18.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
445,07 € |
17.08.2021 |
|
|
19.08.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva na dodávku tovaru - štrukturovaná kabeláž |
Zmluva na dodávku tovaru - štrukturovaná kabeláž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
Iné |
11 360,57 € |
17.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/0191 |
služby SANET 3.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0195 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
17.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
