| 21/12/114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
527,04 € |
07.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
245,99 € |
07.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0214 |
revízia el.inštalácie v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
150,00 € |
07.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
246,06 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/059 |
Nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,31 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/110 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
540,56 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
423,01 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0074 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
831,18 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0208 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0057 |
zatavovací stroj na menu s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
734,38 € |
06.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0206 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0056 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,31 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0207 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,35 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/058 |
Nákup zatavovacieho stroja na menu pre ŠJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARK bal, s.r.o. |
36241610 |
|
734,38 € |
03.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| T/05/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PhDr. Peter ŽEC |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.09.2021 |
|
30.06.2022 |
03.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/04/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Erik Karšai |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.09.2021 |
|
30.06.2022 |
03.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/06/2021 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Dudič |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
03.09.2021 |
|
30.06.2022 |
03.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 1/2021 |
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Centrum pre deti a rodiny DRAK |
37793012 |
Iné |
0,00 € |
03.09.2021 |
|
30.06.2022 |
03.09.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/21/0059 |
toaletný papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
24,12 € |
03.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
