| 82/21/0241 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0244 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 299,11 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0240 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
925,84 € |
08.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/076 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
893,65 € |
07.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0075 |
kancelársky nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Tempo Kondela s.r.o. |
36409154 |
|
893,65 € |
07.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0239 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 249,72 € |
07.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0238 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 958,54 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/075 |
Nákup úchytov na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PESMENPOL, s.r.o. |
36507881 |
|
68,00 € |
06.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/153 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
429,69 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/154 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
624,98 € |
06.10.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 12/21/0097 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
488,35 € |
06.10.2021 |
|
|
16.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0101 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
224,30 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0237 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
134,72 € |
06.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0074 |
úchyty na upevnenie siete bránky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PESMENPOL, s.r.o. |
36507881 |
|
68,00 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0102 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
172,44 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0073 |
tonery valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
394,83 € |
06.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0236 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/074 |
Nákup tonerov a valcov do tlačiarní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
394,83 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
|
|
Objednávka |
