| 82/24/0053 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
04.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/068 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 805,30 € |
01.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/053 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
157,20 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/051 |
Nákup tovaru - úprava vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
457,60 € |
08.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
147,11 € |
14.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0057 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
394,69 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 476,03 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0051 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
575,46 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0051 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0060 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 689,87 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0052 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
152,28 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0059 |
poplatok za expedovanie ES kariet |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
6,96 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0058 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/020 |
Výroba reklamných predmetov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
166,80 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/052 |
Nákup sada Bona - pad a cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/069 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 965,99 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/054 |
Nákup spotrebného materiálu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/055 |
Materiál na PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/056 |
Nákup plechu a jakla - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
12.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Objednávka |
