| 82/24/034 |
Tlač - list bianco - s vodotlačou, štátnym znakom, sériou a číslovaním |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
457,80 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/137 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 705,55 € |
13.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/120 |
Nákup mikrospínačov - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
6,83 € |
16.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/119 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
76,66 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/118 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
384,63 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/121 |
nákup fúkača 125 BVx |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
355,90 € |
20.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0129 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 985,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0131 |
spotreba el.energie 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 178,18 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0120 |
stavebný materiál/oprava WC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
62,83 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0119 |
krovinorez |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
1 039,00 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0122 |
xerox papier |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
652,50 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0105 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
212,70 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
437,75 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/141 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
772,33 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/139 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
450,19 € |
13.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/140 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
245,60 € |
14.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
45,91 € |
06.05.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/123 |
Nákup kábla USB |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
32,00 € |
20.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 206,30 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
14.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
