Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/22/031 Nákup vodoinštalačného materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo 30292956 489,70 € 07.03.2022 21.03.2022 Objednávka
82/22/012 Servisné práce na kogeneračnej jednotke Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TEDOM, s.r.o. 43791131 403,32 € 02.03.2022 21.03.2022 Objednávka
13/22/0032 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 72,96 € 09.03.2022 22.03.2022 Faktúra
13/22/0027 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2,92 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
22/12/093 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 369,97 € 16.03.2022 22.03.2022 Objednávka
22/12/094 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 428,70 € 18.03.2022 22.03.2022 Objednávka
13/22/0026 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 255,50 € 04.03.2022 22.03.2022 Faktúra
22/12/096 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 877,44 € 21.03.2022 23.03.2022 Objednávka
22/12/099 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 276,00 € 22.03.2022 23.03.2022 Objednávka
82/22/0064 prenájom kanc.zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 XEROX LIMITED 30814677 38,51 € 10.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0062 spotreba el.energie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 747,61 € 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
82/22/0059 spotreba plynu 2/2022 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 12 431,63 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
12/22/0057 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 721,81 € 14.03.2022 23.03.2022 Faktúra
22/12/087 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 128,38 € 14.03.2022 23.03.2022 Objednávka
22/12/088 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 429,06 € 14.03.2022 23.03.2022 Objednávka
22/12/095 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 263,10 € 18.03.2022 23.03.2022 Objednávka
12/22/0056 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 427,10 € 15.03.2022 24.03.2022 Faktúra
82/22/0067 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 130,80 € 18.03.2022 24.03.2022 Faktúra
12/22/0055 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 2 128,78 € 17.03.2022 24.03.2022 Faktúra
12/22/0054 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 814,23 € 11.03.2022 24.03.2022 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »