| 82/21/0213 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 574,35 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0212 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 092,29 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
163,93 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/062 |
Nákup montérok a pracovnej obuvi |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
218,62 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0210 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
225,81 € |
03.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0206 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0056 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
195,31 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0218 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
139,86 € |
19.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0194 |
revízie el. inštalácie a spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
967,59 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0193 |
revízia el.inštalácie a el.spotrebičov, výmena 3ks stýkačov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
1 231,41 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0192 |
revízia el.inštalácie a spotrebičov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
140,43 € |
16.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0061 |
automatické pračky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAY a . s . |
35739487 |
|
738,00 € |
09.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0207 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0043 |
Pracovná obuv a monterky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
4 920,68 € |
18.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0209 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,35 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0217 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
28,20 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0216 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/126 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
440,00 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
537,64 € |
20.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/129 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
48,28 € |
21.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
