| 13/23/228 |
Nákup športových potrieb v zmysle CP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
2 448,84 € |
12.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/0268 |
Knihy, tabuľky, zákony |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
430,49 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0269 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
2 448,84 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202305 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
188,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0266 |
Set USB klávesnica + myš, USB myš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
135,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0267 |
merač vlhkosti dreva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
33,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/23/0003 |
Laserový ploter a chladič |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CNCWorld Group s.r.o. |
4120369462 |
|
3 275,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0265 |
knihy/strojnické tabuľky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
234,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/382 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
194,76 € |
21.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/383 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
7,77 € |
22.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/379 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 292,57 € |
18.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/380 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
486,05 € |
18.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/381 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 223,54 € |
18.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0315 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 292,57 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0314 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 789,80 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0313 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
69,59 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0311 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
851,38 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0312 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 221,90 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/258 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
866,60 € |
27.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/070 |
Prenájom ľadovej plochy - krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
0,55 € |
22.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Objednávka |
