| 23/12/331 |
Nákup pramenitej vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/332 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
342,09 € |
13.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/323 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 362,26 € |
02.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/209 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
|
104,20 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/210 |
Nákup učebníc - Marketing pre stredné školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KNIHOMOL, s. r. o. |
47437731 |
|
220,00 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/211 |
Nákup učebníc - Manažment pre SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
383,37 € |
21.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/212 |
Nákup učebníc fyziky a informatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
3 591,04 € |
22.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
76,56 € |
26.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0214 |
kávovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
329,00 € |
15.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0310 |
deratizačné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
342,00 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0213 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
446,60 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0313 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
35,00 € |
16.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0305 |
spotreba el.energie 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 250,86 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0212 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0211 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
105,08 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,28 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0206 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
371,96 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 617,21 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0209 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
310,09 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0284 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 09/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
175,20 € |
02.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
