| 22/12/113 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 201,27 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0079 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
442,57 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0077 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0076 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0091 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
11.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0075 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0084 |
hosting k doméne sost 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0039 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
266,47 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0038 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
84,95 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
73,01 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
825,00 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
657,24 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0074 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 913,59 € |
07.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
580,80 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0080 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0073 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,70 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0087 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0081 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,85 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
