Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
12/24/0270 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 212,24 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
12/24/0276 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 192,10 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
12/24/0269 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 881,94 € 13.12.2024 28.12.2024 Faktúra
12/24/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 530,62 € 18.12.2024 28.12.2024 Faktúra
12/24/0277 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 420,72 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
202404 podaná strava pre zamestnancov školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 00893251 347,46 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0377 elektromateriál/oprava zborovne MOV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 728,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0378 elektromateriál/oprava nová dielňa Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 656,33 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0379 elektromateriál/oprava zborovňa učiteľov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 424,62 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0380 elektromateriál a zariadenie/oprava požiarneho rozhlasu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 3 182,47 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0381 hrnčeky s potlačou/propagácia školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AL - MI, s. r. o. 46089152 284,40 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0384 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 481,79 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0385 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 222,16 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0386 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 199,18 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0382 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 132,80 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0375 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 892,80 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
13/24/0376 mopy s príslušenstvom Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 535,54 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
12/24/0273 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 1 275,44 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
12/24/0275 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 798,43 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
12/24/0268 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 137,88 € 12.12.2024 28.12.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »