| 12/24/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 212,24 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0276 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 192,10 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0269 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 881,94 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0272 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
530,62 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0277 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 420,72 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202404 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
347,46 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0377 |
elektromateriál/oprava zborovne MOV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
728,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0378 |
elektromateriál/oprava nová dielňa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
656,33 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0379 |
elektromateriál/oprava zborovňa učiteľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
424,62 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0380 |
elektromateriál a zariadenie/oprava požiarneho rozhlasu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
3 182,47 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0381 |
hrnčeky s potlačou/propagácia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
284,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0384 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
481,79 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0385 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
222,16 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0386 |
čistiace a hygienické potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
199,18 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0382 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 132,80 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0375 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
892,80 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0376 |
mopy s príslušenstvom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
535,54 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0273 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 275,44 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0275 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
798,43 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0268 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
137,88 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
