82/24/0182 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 699,05 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0178 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 027,36 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0175 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0173 |
spotrebný materiál pre PV a ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
94,50 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0174 |
materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
198,10 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0175 |
radiátor s príslušenstvom/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
183,68 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0176 |
materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
606,92 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0177 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
466,91 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0178 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
62,56 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0179 |
materiál pre PV/súťaž EMI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
127,17 € |
04.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0174 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0180 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
501,10 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0171 |
rukavice pracovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
27,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0192 |
tlač tlačív/zápisnica o prevzatí školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
8,68 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/169 |
Materiál na opravu kosačky a krovinorezu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Noka PO, s.r.o. |
48207446 |
|
198,10 € |
02.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/179 |
Nákup kníh s reklamou školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
|
840,00 € |
03.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/181 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
24,10 € |
11.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0187 |
spotreba plynu 06/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 957,18 € |
09.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0159 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
100,26 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
109,88 € |
11.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |