Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
82/24/0182 dobitie kreditu na ES karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Up Déjeuner, s.r.o.. 53528654 1 699,05 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0178 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 027,36 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0175 činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ATH-PO TRADE, s.r.o. 52083900 420,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0173 spotrebný materiál pre PV a ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 94,50 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0174 materiál na opravu krovinorezu a kosačky/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 198,10 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0175 radiátor s príslušenstvom/výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 183,68 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0176 materiál na výuku a záverečné skúšky/inštalatér Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 606,92 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0177 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 466,91 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0178 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 62,56 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0179 materiál pre PV/súťaž EMI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 127,17 € 04.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0174 ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0180 pranie prádla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Stanislav Tabačko - PERMA 45915555 501,10 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/0171 rukavice pracovné Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 27,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Faktúra
82/24/0192 tlač tlačív/zápisnica o prevzatí školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív 31331131 8,68 € 10.07.2024 16.07.2024 Faktúra
13/24/169 Materiál na opravu kosačky a krovinorezu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 198,10 € 02.07.2024 16.07.2024 Objednávka
13/24/179 Nákup kníh s reklamou školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CBS spol. s.r.o. 36754749 840,00 € 03.07.2024 16.07.2024 Objednávka
13/24/181 Nákup farieb a maliarských potrieb Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod 31633200 24,10 € 11.07.2024 18.07.2024 Objednávka
82/24/0187 spotreba plynu 06/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 957,18 € 09.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0159 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 100,26 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
12/24/0158 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 109,88 € 11.07.2024 19.07.2024 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »