| 13/24/0354 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
16,54 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0355 |
hutný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
184,28 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
360,00 € |
10.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0357 |
pracovná obuv a odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
923,52 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0358 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
257,58 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0362 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
337,81 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0368 |
Pranie a žehlenie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
473,04 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0369 |
online účasť na seminári |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka |
46490213 |
|
190,80 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0356 |
čistič na podlahy k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
78,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 623,81 € |
12.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 677,93 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0330 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
622,09 € |
16.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0335 |
NTB Lenovo a SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
3 209,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0336 |
Monitor a SSD disky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
195,70 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0337 |
PC Datacomp a príslušenstvo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
739,40 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0338 |
PC Datacomp |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
1 059,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0339 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
673,00 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0371 |
Nákup PHM od 01.12.-15.12.2024, poplatok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
160,86 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
193,97 € |
03.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
125,16 € |
05.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
