| 13/24/371 |
Nákup elektro materiálu - požiarný rozhlas |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
3 182,47 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/372 |
Nákup nábytku do kancelárie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 132,80 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/373 |
Nákup hrnčekov s potlačou + tlač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AL - MI, s. r. o. |
46089152 |
|
238,00 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0360 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
55,62 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0367 |
tlač propagačných materiálov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
239,40 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0320 |
materiál na výrobu zámkovej dlažby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
224,03 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0349 |
zimné bundy/žiaci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 197,12 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0359 |
karty ISO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
78,18 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0345 |
akordeón/ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Akordeón Bazár s.r.o. |
51111667 |
|
930,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 885,51 € |
06.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
656,78 € |
13.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0340 |
pracovné náradie, mat. a ochranné PP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
106,09 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0341 |
umývadlová batéria/výmena |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
31,20 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0370 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 619,24 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0342 |
pracovné náradie a materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
688,08 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0343 |
vodoinštalačný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
228,44 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0344 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BADEX Bartolomej Derner |
40406199 |
|
307,16 € |
17.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0346 |
spojovací materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
180,47 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0348 |
materiál a PP/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
57,02 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0350 |
pracovné náradie/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 331,00 € |
18.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
|
|
Faktúra |
