13/24/162 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
106,46 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/161 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,33 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0163 |
spotreba el.energie 05/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
3 585,70 € |
13.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0167 |
EduPage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
329,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0168 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
29,16 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0153 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 467,64 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0159 |
vodoinštalačný materiál/oprava potrubia kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
25,64 € |
18.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/163 |
Nákup analyzátora spalín a detektora plynu - PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
25.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0158 |
náradie, spojovací materiál/údržba |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MK Tools s.r.o. |
48182699 |
|
574,19 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0161 |
elektromateriál/záverečné skúšky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
326,41 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0160 |
spoločenská hra |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
3via, s. r. o. |
44399901 |
|
63,95 € |
19.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
191,40 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/177 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 178,11 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/175 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
366,16 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/176 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 604,54 € |
17.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/178 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
90,00 € |
14.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/0165 |
interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 059,38 € |
24.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0147 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
181,08 € |
03.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
50,40 € |
04.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |