| 82/24/0366 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 4.Q, |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
600,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0336 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
891,48 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0364 |
servis a revízia plynových zar.v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
979,20 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0365 |
servis a revízia plynových zar.v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
469,20 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0323 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
P.R.,s.r.o. predajňa Alpinus Hlavná 94, Prešov |
36469211 |
|
264,94 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0324 |
náplň do tlačiarne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
27,59 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0327 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DECATHLON SK s.r.o. |
47658827 |
|
178,55 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0363 |
kurz, kvalifikačné skúšky a certifikát/"Medzinár.zváračský technológ" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. |
35805609 |
|
1 788,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0361 |
Illustrator for Teams MP ML EDU |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
240,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0319 |
korková tabuľa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
60,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0356 |
spotreba el.energie 11/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
713,98 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0329 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
170,25 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0359 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0360 |
známky ISIC/ITIC november |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
13,00 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0325 |
vybavenie pre hasičský krúžok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
|
361,99 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0312 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 10/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,70 € |
09.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0357 |
MAGMA HCM - systémová podpora od 01.10.-31.12.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0316 |
mraznička truhlicová |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
653,00 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0326 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Group s.r.o. |
51887819 |
|
158,96 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0328 |
knihy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
130,76 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
