Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
13/24/162 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 106,46 € 24.06.2024 26.06.2024 Objednávka
13/24/161 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 221,33 € 24.06.2024 26.06.2024 Objednávka
82/24/0163 spotreba el.energie 05/2024 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 3 585,70 € 13.06.2024 26.06.2024 Faktúra
82/24/0167 EduPage PRO Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ASC Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 329,00 € 19.06.2024 26.06.2024 Faktúra
82/24/0168 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 20.06.2024 26.06.2024 Faktúra
82/24/0153 spotreba vody Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 467,64 € 05.06.2024 26.06.2024 Faktúra
13/24/0159 vodoinštalačný materiál/oprava potrubia kanalizácie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TOMKAT s.r.o BRAHAMA market 36505561 25,64 € 18.06.2024 26.06.2024 Faktúra
13/24/163 Nákup analyzátora spalín a detektora plynu - PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 K-TEST, s.r.o. 31733671 1 200,00 € 25.06.2024 27.06.2024 Objednávka
13/24/0158 náradie, spojovací materiál/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MK Tools s.r.o. 48182699 574,19 € 18.06.2024 27.06.2024 Faktúra
13/24/0161 elektromateriál/záverečné skúšky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 326,41 € 19.06.2024 27.06.2024 Faktúra
13/24/0160 spoločenská hra Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 3via, s. r. o. 44399901 63,95 € 19.06.2024 27.06.2024 Faktúra
24/12/179 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 191,40 € 17.06.2024 27.06.2024 Objednávka
24/12/177 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 178,11 € 17.06.2024 27.06.2024 Objednávka
24/12/175 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 366,16 € 17.06.2024 27.06.2024 Objednávka
24/12/176 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 604,54 € 17.06.2024 27.06.2024 Objednávka
24/12/178 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 90,00 € 14.06.2024 27.06.2024 Objednávka
13/24/0165 interiérové vybavenie Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KONDELA, s.r.o. 36409154 1 059,38 € 24.06.2024 28.06.2024 Faktúra
82/24/0147 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 20,00 € 03.06.2024 28.06.2024 Faktúra
12/24/0130 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 181,08 € 03.06.2024 28.06.2024 Faktúra
12/24/0132 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 50,40 € 04.06.2024 28.06.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »