| 12/24/0271 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
201,49 € |
16.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0274 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
289,16 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0372 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
IVIM s.r.o. Trebišov |
31652425 |
|
152,54 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0366 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
610,14 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0367 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
384,32 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0347 |
pracovné náradie a materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
2 009,47 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0373 |
servis a diagnostika vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola dopravná, Volgogradská 3 |
17078440 |
|
495,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0362 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
72,56 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0364 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
525,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0365 |
detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
924,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0374 |
Adobe CC ALL APPS MP EDU/licencia na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
520,60 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0352 |
elektrické striekacie zariadenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RENOJAVA s.r.o. |
31727077 |
|
1 188,00 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0363 |
rezané sklo/výroba deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Kaliňak - SKLO - KALI |
34509941 |
|
57,60 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0370 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CLOU SK s. r. o. |
52583708 |
|
76,40 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0353 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stores inSPORTline SK, s. r. o. |
46259317 |
|
179,90 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0369 |
kompostéry |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
OZ Kompostujme |
42390656 |
|
705,99 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0361 |
stavebný materiál/oprava zborovne vychovávateľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
255,98 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0371 |
materiál na zhotovenie deliacej steny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
111,92 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0368 |
Rádiomagnetofón Hyundai TRC 788/5ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALZA.sk, s.r.o. |
36562939 |
|
242,99 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0374 |
ozvučenie a osvetlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
666,05 € |
18.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
