Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/0216 učebnice - Angličtina maturita B1 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GLOSSA , Igor Treťjakov 33951802 986,00 € 20.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0217 materiál na výuku elektroniky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TME Slovakia s.r.o. 45241791 99,68 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/0221 Knihy - Marketing pre stredné školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 220,00 € 21.11.2023 24.11.2023 Faktúra
13/23/213 Nákup preglejky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Naceva interiéry s. r. o. 55102573 184,88 € 13.11.2023 24.11.2023 Objednávka
13/23/209 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. 35692715 104,20 € 20.11.2023 22.11.2023 Objednávka
13/23/210 Nákup učebníc - Marketing pre stredné školy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 KNIHOMOL, s. r. o. 47437731 220,00 € 21.11.2023 22.11.2023 Objednávka
13/23/211 Nákup učebníc - Manažment pre SOŠ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. 31333176 383,37 € 21.11.2023 22.11.2023 Objednávka
13/23/212 Nákup učebníc fyziky a informatiky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 preskoly.sk s.r.o. 51692881 3 591,04 € 22.11.2023 22.11.2023 Objednávka
12/23/0260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 76,56 € 26.10.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0214 kávovar Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FAST PLUS, a.s. 35712783 329,00 € 15.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0310 deratizačné práce Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 342,00 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0213 hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 AWYN, s.r.o. 50698834 446,60 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0313 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 35,00 € 16.11.2023 22.11.2023 Faktúra
82/23/0305 spotreba el.energie 10/2023 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 1 250,86 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0212 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 231,55 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0211 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 105,08 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0210 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 214,28 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0206 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 371,96 € 13.11.2023 22.11.2023 Faktúra
12/23/0272 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 617,21 € 10.11.2023 22.11.2023 Faktúra
13/23/0209 kancelársky materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 310,09 € 14.11.2023 22.11.2023 Faktúra