| 82/21/0309 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0308 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,68 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0307 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21/12/226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,61 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/131 |
Nákup TV skrinky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
106,00 € |
08.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/221 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
91,46 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/222 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 535,05 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/223 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 419,03 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
281,94 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/220 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
429,55 € |
01.12.2021 |
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/130 |
Nákup projektora a kábla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
436,90 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/128 |
Nákup reklamnej tašky s potlačou |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/129 |
Nákup náplne CO2 20kg |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/126 |
Nákup spotrebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAMEX-SLOVAKIA, s.r.o. |
36495336 |
|
685,29 € |
07.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0124 |
sedacia súprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Estilofina s.r.o. |
50594478 |
|
838,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0125 |
nábytok do spoločenských miestností ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
36553859 |
|
8 650,80 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0128 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
National Pen |
9726444 |
|
138,99 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 659,78 € |
01.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
857,30 € |
26.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0304 |
náplň CO2 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
17,88 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
