| 82/21/0079 |
účasť na webinári |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizač.zložka |
46490213 |
|
88,80 € |
09.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0070 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AutoCont, a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0067 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0071 |
hosting k doméne sost 2021/22 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,03 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0065 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
336,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0069 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
06.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0073 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
07.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/016 |
Nákup žiaroviek a svetla so senzorom |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
153,60 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/015 |
Nákup dezinfekčného mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NJL s.r.o. |
36793752 |
|
168,48 € |
12.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| I/01/2021 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
16.04.2021 |
|
31.10.2021 |
16.04.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 21/12/012 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
18,05 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
139,48 € |
16.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0084 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0078 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
3 842,23 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0083 |
zhotovenie ISIC karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
10,00 € |
12.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0082 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
269,16 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0015 |
dezinfekčné prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NJL s.r.o. |
36793752 |
|
168,48 € |
14.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0068 |
refundácia nákladov za dodávku plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
625,01 € |
06.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0081 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
5 678,11 € |
09.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0074 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
08.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
