| 82/21/0017 |
prenájom kanc.zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
38,51 € |
03.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0014 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0010 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
21.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0022 |
časopis škola 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
52,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0021 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4 596,74 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0019 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
107,14 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0026 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,79 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0025 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0023 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/003 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
59,52 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/005 |
Revízia detektorov plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Rudolf Oravec-EMRON |
37259407 |
|
176,40 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0030 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
11.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/005 |
Nákup transformátora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONEX elektro, spol. s r.o. |
31680569 |
|
18,83 € |
01.03.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0032 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0029 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
128,27 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0034 |
revízia detektorov plynov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Rudolf Oravec-EMRON |
37259407 |
|
176,40 € |
18.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0003 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
59,52 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0033 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
100,44 € |
17.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0027 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 029,38 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0024 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
