| 13/21/086 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
227,58 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0251 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/050 |
Verejná správa SR - ročný prístup od 01.12.2021 - 30.11.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/0076 |
monitor + kábel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
135,94 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/051 |
vystavenie certifikátov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o. |
45561311 |
|
147,60 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0238 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
1 958,54 € |
07.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0236 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
66,96 € |
06.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/052 |
Vystavenie mandátneho certifikátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Disig, a.s. |
35975946 |
|
68,36 € |
18.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0244 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
5358654 |
|
1 299,11 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0247 |
servisné práce 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0240 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/083 |
Nákup fľaše CO2 a bázických elektród |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Ličák - RELIKO |
41874323 |
|
360,06 € |
14.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/163 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
97,90 € |
04.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/087 |
Nákup vodných filtrov do kávovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ESAT, s.r.o. |
44210531 |
|
23,96 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 13/21/089 |
Nákup switch |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
16,00 € |
20.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/166 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
411,70 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/169 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 21/12/170 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
19,68 € |
18.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/054 |
Deratizácia priestorov - kuchyňa, chodby, suterén a pivnice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
228,00 € |
15.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Objednávka |
| 20092018 |
Zmluva o kúpe prenajatej veci |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
22,80 € |
22.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
