| 13/24/017 |
Nákup počitačového vybavenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
24.01.2024 |
|
|
29.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0024 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0091 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0121 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/076 |
Nákup spájkovacieho drôtu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
64,20 € |
25.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/0078 |
materiál na spájkovanie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
64,20 € |
26.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/062 |
Nákup ovocia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
65,40 € |
22.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0075 |
nákup PHM PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
65,60 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0105 |
spotreba vody za 1.Q.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
71,36 € |
12.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/007 |
Školenie iSPIN - Uzavierkové práce a spracovanie konsolidácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
22.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0013 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0114 |
ubytovanie a strava/súťaž Mladý silnoprúdar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
24.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/028 |
Ubytovanie + strava: 2 x žiak + MOV, súťaž |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves |
17078504 |
|
75,00 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/119 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
76,66 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/025 |
Hosting + doména: sost-po.sk/1 rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0089 |
hosting k doméne sost 2024/25 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
03.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/096 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
88,44 € |
19.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Objednávka |
