Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/23/193 Nákup LED žiaroviek Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,06 € 09.11.2023 13.11.2023 Objednávka
13/23/0202 LED žiarovky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 61,06 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
12/23/0191 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,33 € 11.07.2023 21.07.2023 Faktúra
23/12/233 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 61,33 € 06.07.2023 12.07.2023 Objednávka
23/12/165 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 61,50 € 09.05.2023 10.05.2023 Objednávka
82/23/0223 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 62,38 € 07.09.2023 18.09.2023 Faktúra
12/23/0129 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 62,41 € 10.05.2023 05.06.2023 Faktúra
13/23/050 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 62,82 € 27.03.2023 11.04.2023 Objednávka
13/23/0053 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 62,82 € 05.04.2023 17.04.2023 Faktúra
82/22/0357 vydanie známok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 63,00 € 18.01.2023 24.01.2023 Faktúra
82/23/0312 zhotovenie kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 63,00 € 16.11.2023 28.11.2023 Faktúra
13/23/096 Nákup lepidla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 63,50 € 08.06.2023 08.06.2023 Objednávka
13/23/0103 materiál na opravu interiéru ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 INTERIÉR INVEST s.r.o. 36190381 63,50 € 08.06.2023 14.06.2023 Faktúra
23/12/290 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 63,63 € 05.10.2023 13.10.2023 Objednávka
13/23/062 Nákup mulčovacej sady a oleja do kosačky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 63,90 € 20.04.2023 21.04.2023 Objednávka
13/23/0064 spotrebný materiál/údržba Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Noka PO, s.r.o. 48207446 63,90 € 20.04.2023 03.05.2023 Faktúra
82/23/0002 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.01.2023 19.01.2023 Faktúra
82/23/0017 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 02.02.2023 07.02.2023 Faktúra
82/23/0057 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 03.03.2023 14.03.2023 Faktúra
82/23/0079 prenájom kopírovacieho zariadenia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 GRENKELEASING, s.r.o. 43878989 64,16 € 04.04.2023 12.04.2023 Faktúra