Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/21/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0020 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 16,33 € 04.02.2022 11.02.2022 Faktúra
22/12/075 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 18,00 € 01.03.2022 07.03.2022 Objednávka
82/22/0106 zhotovenie karty Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 18,00 € 04.05.2022 09.05.2022 Faktúra
13/22/024 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 18,18 € 17.02.2022 01.03.2022 Objednávka
13/22/0021 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 18,18 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/21/0343 zhotovenie ISIC kárt Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 TransData s.r.o. 35741236 19,00 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
13/22/062 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 19,90 € 01.06.2022 07.06.2022 Objednávka
13/22/0064 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 19,90 € 03.06.2022 14.06.2022 Faktúra
82/22/0007 členský príspevok Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovenská živnostenská komora 36145581 20,00 € 18.01.2022 11.02.2022 Faktúra
82/22/0208 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 20,62 € 09.08.2022 17.08.2022 Faktúra
82/22/0157 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 23.06.2022 30.06.2022 Faktúra
82/22/0050 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0078 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
82/22/0130 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 26.05.2022 06.06.2022 Faktúra
13/22/003 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 11.01.2022 17.01.2022 Objednávka
13/22/0003 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 22,79 € 13.01.2022 24.01.2022 Faktúra
82/22/0028 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 23,93 € 08.02.2022 16.02.2022 Faktúra
82/21/0339 telekomunikačné služby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Slovak Telekom, a. s. 35763469 24,77 € 07.01.2022 18.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »