| 13/23/0015 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/02/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Velux Slovensko spol. s r.o. |
31348611 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/01/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SAVRIA n.o. |
45736782 |
Iné |
330,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/23/021 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
485,02 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/020 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,06 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/019 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,41 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/018 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,92 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/017 |
nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
89,50 € |
06.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/013 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 212,78 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/047 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,38 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/046 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/045 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 459,88 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/044 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
903,65 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/048 |
Nákup ovocného koncentrátu. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
637,80 € |
06.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 739,13 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
84,56 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/040 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 918,14 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/022 |
Nákup redukcie - HDMI na VGA |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
13,30 € |
09.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
