82/24/0025 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 646,40 € |
06.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0029 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0028 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0027 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,35 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24/0023 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/12/047 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
492,10 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/048 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 135,63 € |
12.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Objednávka |
82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0024 |
uhlová brúska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
309,00 € |
08.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24/0032 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,90 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
A/01/2024 |
Zmluva o prenájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Pierre Baguette s.r.o. |
36255220 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
24.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
24/12/051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
146,98 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/031 |
Nákup materiálu na vyučovanie zvárania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
414,44 € |
13.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/049 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 188,34 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 058,05 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/046 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 351,24 € |
12.02.2024 |
|
|
17.02.2024 |
|
|
Objednávka |
24/12/054 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/034 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
418,20 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/035 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,65 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
13/24/036 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
123,42 € |
16.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |