| 13/22/147 |
Nákup sady pneumatík - PO062DR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/146 |
Nákup upratovacieho vozíka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
05.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0253 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
363,89 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0252 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 063,25 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/144 |
Nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/145 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
02.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/0318 |
online odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. |
50685406 |
|
79,00 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/150 |
Nákup nábytku na školský internát |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
559,69 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/149 |
Nákup hygienických utierok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 81/22/0008 |
Čistiaci stroj MM mAX, náhradná batéria |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
3 594,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0303 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
173,69 € |
28.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0142 |
spotrebný materiál/PV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AGRO BILLY s.r.o. |
44116578 |
|
36,30 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0310 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMÁŠ KOČIK |
43922848 |
|
200,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/148 |
Nákup kamery a switchu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NAPEMA, s. r. o. |
47441496 |
|
396,48 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/074 |
prenájom priestorov - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
547,00 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
127,81 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0316 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0270 |
vykládka tovaru |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MUŠKA TRANSPORT & LOGISTIK, spol. s r.o. |
45462526 |
|
120,00 € |
14.10.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0144 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
246,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0255 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
