| 12/22/0145 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
473,84 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/206 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
912,04 € |
20.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
100,03 € |
14.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/199 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 382,40 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/068 |
Nákup materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. |
35718986 |
|
343,46 € |
13.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/209 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
223,54 € |
21.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/026 |
Nákup licencie - server |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
|
336,60 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/22/025 |
Tlač tlačív - vysvedčenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
310,20 € |
29.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,40 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
113,00 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0138 |
stavebný dozor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
950,00 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0149 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
217,70 € |
22.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0146 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
383,78 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0144 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
830,65 € |
17.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0139 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 569,56 € |
03.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0157 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
23.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0155 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2022/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
599,00 € |
20.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0151 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 299,83 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/214 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
112,80 € |
27.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/212 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
82,50 € |
24.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Objednávka |
