| 12/22/0174 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
92,22 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0173 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
318,24 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0172 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
917,68 € |
31.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0224 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/099 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
242,00 € |
16.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0098 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
182,82 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0096 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
78,10 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0095 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
283,00 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0229 |
výmena podlahovej krytiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Podlaharprešov s.r.o. |
52355985 |
|
1 819,73 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0237 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 979,40 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0094 |
učebnice angličtiny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
44542321 |
|
53,78 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0232 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,18 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0231 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,50 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0228 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,62 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/050 |
Prečalúnenie dverí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Bača |
37711563 |
|
900,00 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/098 |
Nákup hygienických potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
90,62 € |
14.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/097 |
Nákup kábla FTP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
78,61 € |
12.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
295,89 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/096 |
Nákup kábla na pripojenie PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WELLNET, s.r.o. |
36484610 |
|
345,00 € |
02.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/244 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 896,66 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Objednávka |
