Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/270 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 432,05 € 04.11.2024 07.11.2024 Objednávka
24/12/271 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 328,99 € 04.11.2024 07.11.2024 Objednávka
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 34506748 Iné 1 690,00 € 07.11.2024 07.11.2024 Ing. Martina Nováková, PhD. riaditeľka školy Zmluva
24/12/274 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 306,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Objednávka
13/24/0263 pracovný odev a obuv/majstri PV Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ROTA plus s.r.o. 47198605 1 528,25 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0222 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 3 144,95 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0221 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 288,37 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0225 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 360,00 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
13/24/0257 elektromateriál/oprava Š, ŠJ a ŠI Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 337,72 € 28.10.2024 08.11.2024 Faktúra
13/24/0260 žiarivky LED/výmena Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 199,80 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0307 užívanie rozvodných sietí Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Xylo Machinery SK s.r.o. 31733085 169,08 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0303 deratizácia priestorov ŠJ Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 384,00 € 29.10.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0305 likvidácia kuchynského odpadu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 DLC s.r.o. 45901872 118,80 € 31.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0223 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 791,99 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0224 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 460,89 € 30.10.2024 08.11.2024 Faktúra
82/24/0306 Nákup PHM od 15.10.-31.10.2024, poplatky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 35708182 344,50 € 04.11.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0202 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 328,85 € 08.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0204 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 283,22 € 09.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0205 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 35,28 € 10.10.2024 08.11.2024 Faktúra
12/24/0209 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 266,83 € 14.10.2024 08.11.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »