| 82/23/0368 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
738,09 € |
18.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0367 |
spotreba el.energie 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 650,98 € |
16.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 151,17 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 604,59 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/038 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 464,76 € |
01.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/027 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
94,62 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/028 |
Nákup chirurgických rukavíc |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/045 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,40 € |
09.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0022 |
monitoring vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
220,08 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/041 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
625,45 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,58 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
658,58 € |
07.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/039 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 854,83 € |
01.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 52/2024/OE |
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2024 |
|
|
13.02.2024 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/24/030 |
Nákup kancelárskych kresiel |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
499,20 € |
13.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/029 |
Nákup stavebného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
267,62 € |
12.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
378,76 € |
16.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
29.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/015 |
Kovanie + príslušenstvo ku kuchynskej linke v zmysle CP. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
950,75 € |
29.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 12/24/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
418,50 € |
17.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
