Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
24/12/031 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 168,43 € 29.01.2024 01.02.2024 Objednávka
24/12/032 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 1 111,51 € 29.01.2024 01.02.2024 Objednávka
24/12/033 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 426,25 € 29.01.2024 01.02.2024 Objednávka
24/12/034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 202,35 € 29.01.2024 01.02.2024 Objednávka
24/12/030 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 708,43 € 26.01.2024 01.02.2024 Objednávka
24/12/028 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 511,58 € 26.01.2024 01.02.2024 Objednávka
13/24/0014 čistiace prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 483,36 € 25.01.2024 03.02.2024 Faktúra
T/03/2024 Zmluva o prenájme telocvične Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FK Kojatice 31305423 Nájmy a prenájmy 0,00 € 24.01.2024 18.02.2024 05.02.2024 Ing. Janka Galdunová riaditeľka školy Zmluva
12/24/0005 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 119,76 € 11.01.2024 06.02.2024 Faktúra
12/24/0002 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 254,52 € 09.01.2024 06.02.2024 Faktúra
12/24/0019 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 732,14 € 29.01.2024 06.02.2024 Faktúra
12/24/0018 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 553,54 € 26.01.2024 06.02.2024 Faktúra
13/24/012 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 290,33 € 25.01.2024 06.02.2024 Objednávka
24/12/040 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 417,82 € 05.02.2024 07.02.2024 Objednávka
13/24/020 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CHANGE COMPUTER s. r. o. 46532617 300,00 € 05.02.2024 07.02.2024 Objednávka
24/12/037 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 388,58 € 01.02.2024 07.02.2024 Objednávka
82/24/004 Renovácia mramorovej podlahy Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Got to be s. r. o. 55868649 1 624,00 € 22.01.2024 07.02.2024 Objednávka
Rámcová kúpna zmluva Rámcová kúpna zmluva Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Hitli Slovakia, spol. s r.o. 31344445 Iné 0,00 € 31.01.2024 07.02.2024 Ing. Janka Galdunová riadteľka školy Zmluva
24/12/042 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 300,00 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
13/24/021 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 533,60 € 06.02.2024 08.02.2024 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »