Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
13/24/252 Nákup elektro materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ELTRA-ELMAT, s. r. o. 36455253 337,72 € 25.10.2024 29.10.2024 Objednávka
24/12/263 Nákup pekárenských výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 774,24 € 21.10.2024 29.10.2024 Objednávka
13/24/251 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 462,36 € 23.10.2024 29.10.2024 Objednávka
24/12/261 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 360,00 € 16.10.2024 29.10.2024 Objednávka
24/12/262 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 326,80 € 18.10.2024 29.10.2024 Objednávka
24/12/260 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORESKO, s.r.o. 51196603 2 447,47 € 16.10.2024 29.10.2024 Objednávka
82/24/0272 spotreba plynu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 SPP, a.s. 35815256 115,00 € 02.10.2024 30.10.2024 Faktúra
12/24/0217 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 621,36 € 24.10.2024 30.10.2024 Faktúra
82/24/0295 známky ISIC/ITIC/september Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov 31768164 494,00 € 16.10.2024 30.10.2024 Faktúra
13/24/0251 čerpadlo odstrekovača pre PO 746CX Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 ALD MOBIL s.r.o. 45950849 79,07 € 17.10.2024 30.10.2024 Faktúra
12/24/0192 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 335,04 € 30.09.2024 30.10.2024 Faktúra
12/24/0199 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 239,52 € 01.10.2024 30.10.2024 Faktúra
13/24/0249 rukavice Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 BONATRADE s.r.o. 52193683 204,00 € 16.10.2024 30.10.2024 Faktúra
24/12/264 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 2 288,45 € 21.10.2024 30.10.2024 Objednávka
24/12/265 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 141,60 € 23.10.2024 30.10.2024 Objednávka
82/24/0302 predplatné online časopis a prístup r.2025 Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 246,00 € 28.10.2024 30.10.2024 Faktúra
12/24/0216 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 1 850,96 € 18.10.2024 31.10.2024 Faktúra
13/24/0256 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 462,36 € 24.10.2024 31.10.2024 Faktúra
12/24/0200 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 A.P.S. – FOOD s.r.o. 50208853 125,16 € 03.10.2024 31.10.2024 Faktúra
24/12/268 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 861,51 € 28.10.2024 31.10.2024 Objednávka
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »