13/23/0229 |
materiál k upratovaciemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
105,50 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0226 |
pracovné odevy a pomôcky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BLICHÁR Prešov, s.r.o. |
36749559 |
|
793,93 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0288 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
337,94 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0286 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
841,59 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0285 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
527,51 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0283 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 118,16 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0219 |
stavebný materiál MR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
224,48 € |
21.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23/12/355 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 166,05 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/357 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
30,57 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
23/12/356 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,20 € |
28.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
82/23/0320 |
odborný seminár |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
65,00 € |
01.12.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Zmluva o dielo č. 2/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 262,36 € |
11.12.2023 |
|
|
11.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
13/23/224 |
Nákup schodíkov - 5 stupňov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
01.12.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
12/23/0270 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,04 € |
09.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0287 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 781,06 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202304 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
3 860,00 € |
27.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/221 |
Nákup profilu UNP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
19,74 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/222 |
Nákup skrutiek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
10,00 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
13/23/223 |
Nákup náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
674,74 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
T/13/2023 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FK TJ Družstevník Župčany |
37882261 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
02.12.2023 |
|
25.02.2024 |
05.12.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |