| 82/24/0020 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0019 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0022 |
monitoring vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
220,08 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/008 |
Dezinsekcia internátu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
345,60 € |
02.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0021 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 399,80 € |
02.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/037 |
nákup elektro materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
10,91 € |
02.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/019 |
Zameranie, dodávka a montáž 5 ks interiérových hliníkových žalúzií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PP Company EU, s.r.o. |
47508931 |
|
113,52 € |
02.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
417,82 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/020 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
300,00 € |
05.02.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 82/24/0024 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0023 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
94,08 € |
05.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 24/12/052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
272,18 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
580,70 € |
05.02.2024 |
|
|
20.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/038 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
569,30 € |
05.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/042 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/021 |
Nákup pracovného náradia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
533,60 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/022 |
Nákup spotrebného materiálu na odborný výcvik |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
458,10 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 13/24/023 |
Nákup spojovacieho materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
200,35 € |
06.02.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/041 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
625,45 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 24/12/043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
314,58 € |
06.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Objednávka |
