| 13/23/0023 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
485,02 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0024 |
opätovné vydanie karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
16,80 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,50 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/050 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
157,80 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0023 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0022 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,06 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0021 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,41 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0020 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,92 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
637,77 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0025 |
členský príspevok na rok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
|
90,00 € |
07.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0022 |
spotreba el.energie 01/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
12 582,98 € |
07.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,40 € |
07.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| K/02/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Velux Slovensko spol. s r.o. |
31348611 |
Nájmy a prenájmy |
600,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| K/01/2023 |
Zmluva o nájme kongresovej sály |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SAVRIA n.o. |
45736782 |
Iné |
330,00 € |
08.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/23/0027 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 23/12/052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
543,36 € |
08.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0026 |
spotreba plynu 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
37 569,29 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0030 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,61 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0029 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
