| 23/12/038 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
490,83 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 212,78 € |
01.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/043 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 739,13 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
84,56 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/040 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 918,14 € |
01.02.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0014 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
104,25 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 057,78 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0013 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 128,16 € |
01.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/015 |
Nákup mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
02.02.2023 |
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0017 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/016 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
02.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/019 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,41 € |
02.02.2023 |
|
|
09.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0016 |
zošívač listov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0015 |
spotreba plynu - január, február |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
329,00 € |
02.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0018 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0017 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0020 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
369,62 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
