| 12/23/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
139,85 € |
23.02.2023 |
|
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/032 |
Nákup vodoinštalačného materiálu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
34,78 € |
24.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/076 |
Nákup zemiakov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
24.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
768,16 € |
24.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0034 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
34,78 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,45 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/013 |
Ubytovanie - veľtrh CONECO 2023 v termíne 21. 03. - 24. 03. 2023. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AQUA, s.r.o. |
54329698 |
|
465,60 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
184,50 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 13/23/033 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,66 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
14,47 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/075 |
Nákup ovocia a zeleniny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
537,47 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/074 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
345,16 € |
27.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 23/12/080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
730,50 € |
27.02.2023 |
|
|
04.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| 12/23/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,25 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0033 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
172,66 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
27.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 24/2023 |
Zmluva o prevode správy majetku Prešovského samosprávneho kraja |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
Iné |
0,00 € |
28.02.2023 |
01.03.2023 |
|
28.02.2023 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/23/0043 |
dezinsekcia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
54,00 € |
28.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 007,84 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0059 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
