| 22/12/118 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
726,16 € |
04.04.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0072 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
943,40 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0074 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
4 127,47 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0078 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0079 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
04.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0077 |
MAGMA HCM - systémová podpora 1.Q.2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0076 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0075 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
580,80 € |
04.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
69,36 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/115 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 337,19 € |
04.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| I/02/2022 |
Zmluva o prenájme veľkého trávnatého ihriska |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TJ Slanské Ruská Nová Ves |
42228450 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
04.04.2022 |
|
31.05.2022 |
20.04.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| T/05/2022 |
Zmluva o prenájme telocvične |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Damián Neupauer |
|
Nájmy a prenájmy |
200,00 € |
04.04.2022 |
|
31.05.2022 |
04.04.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/037 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
73,01 € |
05.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
442,57 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0080 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0081 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
132,85 € |
05.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/127 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
53,41 € |
05.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/038 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
84,95 € |
06.04.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
