Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
12/22/0034 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 517,58 € 17.02.2022 28.02.2022 Faktúra
13/22/024 Nákup tonerov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 18,18 € 17.02.2022 01.03.2022 Objednávka
12/22/0038 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 100,80 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
82/22/0044 prenájom oceľ.fliaš Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 00685852 38,70 € 17.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/020 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,08 € 21.02.2022 24.02.2022 Objednávka
13/22/021 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,95 € 21.02.2022 24.02.2022 Objednávka
13/22/022 Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 92,28 € 21.02.2022 24.02.2022 Objednávka
12/22/0039 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť 30414245 463,56 € 21.02.2022 28.02.2022 Faktúra
12/22/0040 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 1 058,69 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0021 tonery Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 18,18 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0020 toner, valec Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jaroslav Adamec - Phobosstudio 41596404 28,88 € 21.02.2022 02.03.2022 Faktúra
22/12/062 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 22.02.2022 23.02.2022 Objednávka
13/22/0024 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 92,28 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0023 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,95 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
13/22/0022 čistiace prostriedky a hygienické prostriedky Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 254,08 € 23.02.2022 02.03.2022 Faktúra
22/12/063 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 439,19 € 24.02.2022 25.02.2022 Objednávka
22/12/064 Nákup ovocia a zeleniny Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Jakab 31277870 416,20 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
22/12/065 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MILK - AGRO SPOL. s r.o. 17147786 111,05 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
22/12/067 Nákup mäsa a mäsových výrobkov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HURKA s.r.o. 46158685 385,25 € 25.02.2022 28.02.2022 Objednávka
12/22/0041 Nákup potravín Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 715,00 € 25.02.2022 08.03.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »