| 22/12/008 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,60 € |
10.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
10,40 € |
10.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva o poskytnutí služieb |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
Iné |
0,00 € |
10.01.2022 |
|
|
11.01.2022 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 13/22/002 |
Nákup obehového čerpadla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/007 |
Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
999,88 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0344 |
spotreba el.energie a vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
573,73 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0342 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 719,76 € |
10.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0343 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
19,00 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0346 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
41,28 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22/12/010 |
Nákup pekárenských výrobkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
603,17 € |
11.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/003 |
Nákup tonerov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
22,79 € |
11.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 12/22/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
141,90 € |
11.01.2022 |
|
|
20.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,60 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0002 |
obehové čerpadlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIRAD s.r.o. |
36653993 |
|
373,18 € |
11.01.2022 |
|
|
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/001 |
Nákup hygienických a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,60 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
100,80 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 198,67 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 22/12/013 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
241,80 € |
12.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
| 13/22/0001 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
265,60 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
