| 82/21/0018 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 379,33 € |
03.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
21,62 € |
04.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0021 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
4 596,74 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0019 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
107,14 € |
04.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/003 |
Nákup farieb a maliarských potrieb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
59,52 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0022 |
časopis škola 2021 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
|
52,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0025 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
29,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0023 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
57,60 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0024 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/006 |
Inzercia školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PETIT PRESS,a.s. |
35790253 |
|
622,20 € |
08.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0026 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,79 € |
10.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0027 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
6 029,38 € |
10.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0030 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
11.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0029 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
128,27 € |
11.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| ÚVV a ÚVTOS - 15/21-2021 |
Dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody |
00738490 |
Iné |
0,00 € |
12.02.2021 |
|
31.08.2021 |
16.02.2021 |
Ing. Janka Galdunová |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 82/21/004 |
Import operatívnej evidencie z iného programu do systému iSpin |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
286,80 € |
12.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
| 82/21/0031 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
200,00 € |
12.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0028 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 477,26 € |
15.02.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0032 |
služby SANET 1.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
150,00 € |
15.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/005 |
Revízia detektorov plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing.Rudolf Oravec-EMRON |
37259407 |
|
176,40 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Objednávka |
